| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0755/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zneškodnenie odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1086,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Súbor: | FD_0755_023 |
| Zverejnené: | 13.12.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:02.
