Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0719/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Arboeko, s. r. o. |
Adresa: | Bedřicha Smetany 230,27742 Obříství |
IČO: | 27926826 |
Predmet: | 3ks stromov pagaštan konský |
Fakturovaná suma s DPH: | 345,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
Dátum úhrady: | 24.11.2023 |
Súbor: | FD_0719_023 |
Zverejnené: | 27.11.2023 |