| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0235/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Kovagaz SK s. r,. o. |
| Adresa: | Smrdáky č.31,90603 Smrdáky |
| IČO: | 52202607 |
| Predmet: | Zóna IBV u Žrebčína Kopčany - SO 09 Plynovody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26276,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2023 |
| Súbor: | FD_0235_023 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:38.
