| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18080167 |
| Číslo faktúry: | FD /0474/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r. o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | aerofoto obce Kopčany |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
| Súbor: | FD_0474_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:36.
