Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18030490
Číslo faktúry: FD /0132/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: CBS spol. s r. o.
Adresa: Kynceľová 54,97401 Kynceľová
IČO: 36754749
Predmet: aerofoto
Fakturovaná suma s DPH: 108,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.03.2018
Dátum vystavenia: 22.03.2018
Dátum splatnosti: 22.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0132_018
Zverejnené: 12.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov