| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71177533 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s. r. o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | administratívny poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2018 |
| Súbor: | FD_0068_018 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:53.
