| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017022 |
| Číslo faktúry: | FD /0568/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PREVAX s. r. o. |
| Adresa: | Pažitná68,91701 Trnava |
| IČO: | 44921314 |
| Predmet: | 2.časť odmeny za vykonanie VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2017 |
| Súbor: | FD_0568_017 |
| Zverejnené: | 18.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:16.
