Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017013 |
Číslo faktúry: | FD /0411/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PREVAX s. r. o. |
Adresa: | Pažitná68,91701 Trnava |
IČO: | 44921314 |
Predmet: | 1.časť oznámenie oznámenia do vestníka VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2017 |
Dátum úhrady: | 21.07.2017 |
Súbor: | FD_0411_017 |
Zverejnené: | 04.08.2017 |