Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17020 |
Číslo faktúry: | FD /0117/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | HANARNY - Jozef Kiška |
Adresa: | Masarykova 422,90848 Kopčany |
IČO: | 37526804 |
Predmet: | aktualizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2017 |
Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
Súbor: | FD_0117_017 |
Zverejnené: | 22.03.2017 |