Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0002/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
spotreba el. energie - Ocú, VO, KD, DS (01.01. - 31.01.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
767,17 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.01.2024 |
Dátum úhrady: |
04.01.2024 |
Súbor: |
FD_0002_024 |
Zverejnené: |
13.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov