Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22109 |
Číslo faktúry: | FD /0002/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | internet 1/015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2015 |
Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
Súbor: | FD_0002_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |