Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | fireport hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 08.01.2024 |
Súbor: | FD_0003_024 |
Zverejnené: | 13.02.2024 |