| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0817/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpik Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0817_023 |
| Zverejnené: | 22.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
