Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0799/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | BAL TIP Slovakia, s. r. o. |
Adresa: | Dr. Clementisa 2702//69,90901 Skalica |
IČO: | 36260428 |
Predmet: | materiál MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
Súbor: | FD_0799_023 |
Zverejnené: | 19.12.2023 |