| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0801/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 271/5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | N spojené s činnosťou Spoločného Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5304,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0801_023 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
