Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0804/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | DJUK - STAV s. r. o. |
Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
IČO: | 47609559 |
Predmet: | odvoz biomasy zo ZD do areálu Žrebčína |
Fakturovaná suma s DPH: | 957,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0804_023 |
Zverejnené: | 19.12.2023 |