| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0798/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | opravný doklad spotreba el. energie - preplatok opravný doklad - dobropis - KD, Ocú, DS, VO - (01.04. - 30.04.2023) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -156,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0798_023 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
