| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0448/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | dobitie strav. kariet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1153,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0448_023 |
| Zverejnené: | 12.09.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:54.
