| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0449/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie Ocú, VO, KD, cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 395,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2022 |
| Súbor: | FD_0449_022 |
| Zverejnené: | 07.09.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
