| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0445/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | jedálne kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2711,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
| Súbor: | FD_0445_022 |
| Zverejnené: | 07.09.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:17.
