| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0443/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2022 |
| Súbor: | FD_0443_022 |
| Zverejnené: | 07.09.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
