| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 53528654 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4031,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2022 |
| Súbor: | FD_0003_022 |
| Zverejnené: | 22.02.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:56.
