Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0449/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Mária Macháčková |
Adresa: | Mazúrova 1,90901 Skalica |
IČO: | 35497670 |
Predmet: | stravné júl 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0449_021 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |