| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0448/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | CHROME s. r. o. |
| Adresa: | Podzámska3,94901 Nitra |
| IČO: | 46068279 |
| Predmet: | materiál na kosačku John Deere X350R |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0448_021 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
