Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150563 |
Číslo faktúry: | FD /0448/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz separ. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 273,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2015 |
Dátum úhrady: | 11.09.2015 |
Súbor: | FD_0448_015 |
Zverejnené: | 18.09.2015 |