| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150638 |
| Číslo faktúry: | FD /0449/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz separ. odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 233,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0449_015 |
| Zverejnené: | 18.09.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:50.
