| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221903285 |
| Číslo faktúry: | FD /0448/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | M-MAS, s. r. o. |
| Adresa: | Moyzesova 649/1,90851 Holíč |
| IČO: | 47179350 |
| Predmet: | materiál cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0448_019 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
