| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225079738 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:38.
