| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211804 |
| Číslo faktúry: | FD /0450/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ERDF projekt, s. r. o. |
| Adresa: | Petrova Ves 500,90844 Petrova Ves |
| IČO: | 50806556 |
| Predmet: | oprava a úprava WC chlapci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6976,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2018 |
| Súbor: | FD_0450_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
