| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 33546 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet 01/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Súbor: | FD_0002_018 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:01.
