Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201075014 |
Číslo faktúry: | FD /0003/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
Súbor: | FD_0003_018 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |