| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22109 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet 1/015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
| Súbor: | FD_0002_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 13:00.
