Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB11800303 |
Číslo faktúry: | FD /0634/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | ZUS servis, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 12,96563 Žiar nad Hronom |
IČO: | 36662780 |
Predmet: | zastrešenie ZŠ Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: | 32835,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
Súbor: | FD_0634_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |