Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11800257 |
Číslo faktúry: | FD /0533/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | ZUS servis, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 12,96563 Žiar nad Hronom |
IČO: | 36662780 |
Predmet: | strecha ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45688,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
Súbor: | FD_0533_018 |
Zverejnené: | 04.10.2018 |