| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0363/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ProIZS SK s. r. o. |
| Adresa: | Stred 487,02354 Turzovka |
| IČO: | 52287491 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 607,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0363_023 |
| Zverejnené: | 22.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:02.
