| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0273/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | 2U spol. s. r. o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | vlajka SR + vlajka EU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0273_023 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
