Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0269/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | ProIZS SK s. r. o. |
Adresa: | Stred 487,02354 Turzovka |
IČO: | 52287491 |
Predmet: | materiál hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0269_023 |
Zverejnené: | 16.06.2023 |