Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0334/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Proki s. r. o. |
Adresa: | Šalská 847,92552 Šoporňa |
IČO: | 47490373 |
Predmet: | drevená závesná hojdačka na detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0334_023 |
Zverejnené: | 16.06.2023 |