Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0528/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
A3 Soft s. r. o. |
Adresa: |
Továrenská 98/4,02001 Púchov |
IČO: |
36337960 |
Predmet: |
poplatok za prenájom zariadenia október 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2022 |
Dátum úhrady: |
11.10.2022 |
Súbor: |
FD_0528_022 |
Zverejnené: |
12.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov