Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0437/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | A3 Soft s. r. o. |
Adresa: | Továrenská 98/4,02001 Púchov |
IČO: | 36337960 |
Predmet: | poplatok za prenájom zariadenia ekasa |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
Dátum úhrady: | 09.08.2021 |
Súbor: | FD_0437_021 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |