| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0654/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | A3 Soft s. r. o. |
| Adresa: | Továrenská 98/4,02001 Púchov |
| IČO: | 36337960 |
| Predmet: | poplatk za prenájom zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0654_020 |
| Zverejnené: | 10.12.2020 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
