| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0535/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | A3 Soft s. r. o. |
| Adresa: | Továrenská 98/4,02001 Púchov |
| IČO: | 36337960 |
| Predmet: | poplatok za prenájom zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0535_020 |
| Zverejnené: | 13.10.2020 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
