| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0523/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | A-nova, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | materiál MŠ jedáleň - sito na múku, metla na šlahanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0523_020 |
| Zverejnené: | 09.10.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
