| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0474/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | 3G, s. r. o. |
| Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
| IČO: | 46936238 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0474_020 |
| Zverejnené: | 22.09.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:27.
