Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11500006 |
Číslo faktúry: | FD /0368/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | AB SK s. r. o. |
Adresa: | Masarykova 483,90848 Kopčany |
IČO: | 47527447 |
Predmet: | občerstvenie pre Cyrilometodejskú ratolesť |
Fakturovaná suma s DPH: | 516,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0368_015 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |