Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150212 |
Číslo faktúry: | FD /0358/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | A-nova, s. r. o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | kalibrácia - jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0358_015 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |