| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11500005 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | AB SK s. r. o. |
| Adresa: | Masarykova 483,90848 Kopčany |
| IČO: | 47527447 |
| Predmet: | repre. výdavky Motookruh |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2015 |
| Súbor: | FD_0313_015 |
| Zverejnené: | 16.06.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:43.
