| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900171 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PYROKOMPLEX, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:36.
