| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180251 |
| Číslo faktúry: | FD /0589/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | A-nova, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | kuchynský riad do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1570,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
| Súbor: | FD_0589_018 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:20.
