| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018175 |
| Číslo faktúry: | FD /0477/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PS 12 Group s. r. o. |
| Adresa: | Pažitie 519/35,01009 Žilina |
| IČO: | 50760521 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
| Súbor: | FD_0477_018 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
